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ffa017 Felipe Madril 2026-09-01 20:25:08
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# Comissões
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A tela **Comissões** é a apuração do que **cada especialista tem a receber**. Ela reúne as despesas que têm **favorecido** e as agrupa por pessoa, com os totais em aberto e pago de cada uma — é a tela do fechamento.
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> Recurso adicional **Financeiro Avançado**. Precisa do **Controle Financeiro** ligado na aba *Financeiro* das [[Configurações]] e da permissão **"Financeiro Avançado (lançamentos)"**. Veja [[Usuários]].
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## Acessando
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Menu **Financeiro › Comissões**.
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## O que a tela mostra
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Não é um cadastro paralelo: são os **mesmos lançamentos** de [[Financeiro/Lançamentos]] › *Despesas*, vistos por especialista. Entram as despesas que têm favorecido:
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- as parcelas de **comissão** e de **hora técnica** geradas pelas OS, em que o favorecido é o especialista que saca o valor;
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- as **despesas avulsas** lançadas para um usuário do estabelecimento.
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A parcela de **peças e serviços** não aparece — ela é custo do estabelecimento e não tem favorecido.
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> Pagar, desfazer o pagamento e acertar o valor aqui é exatamente a mesma coisa que fazê-lo em Lançamentos: as duas telas operam os mesmos registros.
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## Totais e filtros
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No topo, quatro totais do filtro: **a pagar**, **pago**, **acertos** (o quanto do total veio de acertos) e o **total**.
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| Filtro | Como funciona |
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|---|---|
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| **Especialista** | Restringe a apuração a uma pessoa. A lista traz quem tem (ou já teve) despesa lançada como favorecido |
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| **Situação** | Todos, em aberto ou pagos |
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| **Período** | Botão recolhido com **atalhos** (*este mês*, *mês passado*, *últimos 7 dias*, *últimos 30 dias*) e os campos do intervalo |
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> A tela **não é paginada**: quebrar um especialista no meio de uma página esconderia justamente o total dele. Quem faz o recorte é o filtro de período.
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## O card de cada especialista
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O cabeçalho traz o nome, a quantidade de lançamentos e os totais **a pagar**, **pago**, **acertos** (quando houver) e **total**. Abaixo, a tabela das parcelas:
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| Coluna | O que mostra |
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|---|---|
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| **Lançamento** | Data da parcela |
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| **Descrição** | O texto do lançamento, com link para a OS. Um selo indica **Avulso** ou **Editado**; havendo acerto, o motivo aparece abaixo |
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| **Parcela** | Comissão, Hora técnica ou Avulsa |
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| **Apurado** | O valor calculado, sem o acerto |
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| **Acerto** | O quanto foi somado (+) ou abatido (−) |
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| **A pagar** | O que vale: o apurado mais o acerto. **Clicar nele abre o acerto** |
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| **Situação** | A data do pagamento, ou o aviso de que está a pagar |
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| **Fatura** | O número da fatura que pagou a parcela, quando o pagamento foi agrupado |
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| **Pagamento** | Onde se paga ou se desfaz o pagamento |
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| **Ações** | Editar o lançamento |
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## Acerto de valor
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Clicando no valor da coluna **A pagar**, abre-se a caixa do acerto: um valor com sinal e o motivo.
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- **Positivo soma**, **negativo abate** (ex.: `-50,00`), **zero desfaz** o acerto.
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- O valor **apurado não é tocado** — o acerto entra ao lado dele, com o motivo registrado.
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- O acerto **não congela** o lançamento: a base continua acompanhando a OS.
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O que se paga é o apurado mais o acerto, e é esse valor que soma nos totais.
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> Na parcela já paga por **fatura** o acerto fica fechado: mexer nele mudaria o valor de um pagamento que já aconteceu. Estorne a fatura primeiro.
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## Pagamento
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### Individual
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Na linha em aberto, informe a data e clique em **Pagar**. Na linha paga, **Desfazer pagamento** volta a parcela para *a pagar*.
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### Agrupado — gerando fatura
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O caso comum do fechamento: pagar tudo de um especialista de uma vez.
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1. Marque as parcelas (a caixa no cabeçalho de cada card **marca todas** as parcelas em aberto daquele especialista).
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2. Na barra que aparece no topo, confira a **quantidade** e o **total**.
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3. Escolha a **forma de pagamento**, confirme a **data** e, se quiser, escreva uma **observação**.
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4. Clique em **Pagar gerando fatura**.
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Todas as parcelas ficam pagas com a data e a forma da fatura, e passam a exibir o número dela.
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> A seleção pode reunir parcelas de **mais de um especialista** — quem decide o recorte é a marcação. O "marcar todos" por card apenas facilita o caso comum.
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### Estorno
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A partir do momento em que entra numa fatura, a parcela **não é paga, estornada nem acertada individualmente**. Para desfazer, estorne a fatura em [[Financeiro/Lançamentos]] › *Faturas*: todas as parcelas dela voltam para *a pagar*.
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## De onde vêm os valores
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O valor apurado de cada parcela vem do **cadastro do especialista** e dos serviços da OS:
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- **Comissão** — percentual (ou valor fixo) do especialista, incidindo sobre serviços e/ou peças, conforme configurado no cadastro dele.
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- **Hora técnica** — o valor/hora do especialista aplicado aos serviços marcados como **base de hora técnica**, que por isso ficam fora da base de comissão.
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Veja [[Usuários]] e [[Cadastros/Serviços]].
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## Conceitos relacionados
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- **Lançamentos e faturas** — [[Financeiro/Lançamentos]].
114
- **Geração das parcelas pelas situações da OS** — aba *Financeiro* das [[Configurações]].
115
- **Cadastro do especialista** (comissão, valor/hora) — [[Usuários]].
116
- **Permissão** — *"Financeiro Avançado (lançamentos)"*.