# Comissões A tela **Comissões** é a apuração do que **cada especialista tem a receber**. Ela reúne as despesas que têm **favorecido** e as agrupa por pessoa, com os totais em aberto e pago de cada uma — é a tela do fechamento. > Recurso adicional **Financeiro Avançado**. Precisa do **Controle Financeiro** ligado na aba *Financeiro* das [[Configurações]] e da permissão **"Financeiro Avançado (lançamentos)"**. Veja [[Usuários]]. --- ## Acessando Menu **Financeiro › Comissões**. --- ## O que a tela mostra Não é um cadastro paralelo: são os **mesmos lançamentos** de [[Financeiro/Lançamentos]] › *Despesas*, vistos por especialista. Entram as despesas que têm favorecido: - as parcelas de **comissão** e de **hora técnica** geradas pelas OS, em que o favorecido é o especialista que saca o valor; - as **despesas avulsas** lançadas para um usuário do estabelecimento. A parcela de **peças e serviços** não aparece — ela é custo do estabelecimento e não tem favorecido. > Pagar, desfazer o pagamento e acertar o valor aqui é exatamente a mesma coisa que fazê-lo em Lançamentos: as duas telas operam os mesmos registros. --- ## Totais e filtros No topo, quatro totais do filtro: **a pagar**, **pago**, **acertos** (o quanto do total veio de acertos) e o **total**. | Filtro | Como funciona | |---|---| | **Especialista** | Restringe a apuração a uma pessoa. A lista traz quem tem (ou já teve) despesa lançada como favorecido | | **Situação** | Todos, em aberto ou pagos | | **Período** | Botão recolhido com **atalhos** (*este mês*, *mês passado*, *últimos 7 dias*, *últimos 30 dias*) e os campos do intervalo | > A tela **não é paginada**: quebrar um especialista no meio de uma página esconderia justamente o total dele. Quem faz o recorte é o filtro de período. --- ## O card de cada especialista O cabeçalho traz o nome, a quantidade de lançamentos e os totais **a pagar**, **pago**, **acertos** (quando houver) e **total**. Abaixo, a tabela das parcelas: | Coluna | O que mostra | |---|---| | **Lançamento** | Data da parcela | | **Descrição** | O texto do lançamento, com link para a OS. Um selo indica **Avulso** ou **Editado**; havendo acerto, o motivo aparece abaixo | | **Parcela** | Comissão, Hora técnica ou Avulsa | | **Apurado** | O valor calculado, sem o acerto | | **Acerto** | O quanto foi somado (+) ou abatido (−) | | **A pagar** | O que vale: o apurado mais o acerto. **Clicar nele abre o acerto** | | **Situação** | A data do pagamento, ou o aviso de que está a pagar | | **Fatura** | O número da fatura que pagou a parcela, quando o pagamento foi agrupado | | **Pagamento** | Onde se paga ou se desfaz o pagamento | | **Ações** | Editar o lançamento | --- ## Acerto de valor Clicando no valor da coluna **A pagar**, abre-se a caixa do acerto: um valor com sinal e o motivo. - **Positivo soma**, **negativo abate** (ex.: `-50,00`), **zero desfaz** o acerto. - O valor **apurado não é tocado** — o acerto entra ao lado dele, com o motivo registrado. - O acerto **não congela** o lançamento: a base continua acompanhando a OS. O que se paga é o apurado mais o acerto, e é esse valor que soma nos totais. > Na parcela já paga por **fatura** o acerto fica fechado: mexer nele mudaria o valor de um pagamento que já aconteceu. Estorne a fatura primeiro. --- ## Pagamento ### Individual Na linha em aberto, informe a data e clique em **Pagar**. Na linha paga, **Desfazer pagamento** volta a parcela para *a pagar*. ### Agrupado — gerando fatura O caso comum do fechamento: pagar tudo de um especialista de uma vez. 1. Marque as parcelas (a caixa no cabeçalho de cada card **marca todas** as parcelas em aberto daquele especialista). 2. Na barra que aparece no topo, confira a **quantidade** e o **total**. 3. Escolha a **forma de pagamento**, confirme a **data** e, se quiser, escreva uma **observação**. 4. Clique em **Pagar gerando fatura**. Todas as parcelas ficam pagas com a data e a forma da fatura, e passam a exibir o número dela. > A seleção pode reunir parcelas de **mais de um especialista** — quem decide o recorte é a marcação. O "marcar todos" por card apenas facilita o caso comum. ### Estorno A partir do momento em que entra numa fatura, a parcela **não é paga, estornada nem acertada individualmente**. Para desfazer, estorne a fatura em [[Financeiro/Lançamentos]] › *Faturas*: todas as parcelas dela voltam para *a pagar*. --- ## De onde vêm os valores O valor apurado de cada parcela vem do **cadastro do especialista** e dos serviços da OS: - **Comissão** — percentual (ou valor fixo) do especialista, incidindo sobre serviços e/ou peças, conforme configurado no cadastro dele. - **Hora técnica** — o valor/hora do especialista aplicado aos serviços marcados como **base de hora técnica**, que por isso ficam fora da base de comissão. Veja [[Usuários]] e [[Cadastros/Serviços]]. --- ## Conceitos relacionados - **Lançamentos e faturas** — [[Financeiro/Lançamentos]]. - **Geração das parcelas pelas situações da OS** — aba *Financeiro* das [[Configurações]]. - **Cadastro do especialista** (comissão, valor/hora) — [[Usuários]]. - **Permissão** — *"Financeiro Avançado (lançamentos)"*.